目錄

一、主要職責及機構設置情況

(一)主要工作職責

(二)機構設置情況

二、2020年部門預算情況

（一）預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

（二）機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

（六）財政省本級專項支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出預算及增減變化情況說明

三、預算績效情況說明

四、2020年部門收支預算附表

五、專業(yè)名詞解釋

一、主要職責及機構設置情況

(一)主要工作職責

1、引導和組織歸僑、僑眷努力學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想及科學發(fā)展觀，全面貫徹黨的十九大精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思路新戰(zhàn)略。堅持解放思想，實事求是，創(chuàng)先爭優(yōu)，追求卓越，做好歸僑僑眷的政治引領工作，團結(jié)和帶領他們?yōu)槿∩鐣l(fā)展和經(jīng)濟建設貢獻力量。

2、圍繞我省經(jīng)濟、文化建設，努力踐行科學發(fā)展觀，廣泛團結(jié)和動員歸僑、僑眷投身國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃的建設;積極為引進海外人才和智力服務，促進海外僑胞與湖北進行經(jīng)濟、科技、文化交流;努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)及在鄂投資服務。

3、參與我省政治、經(jīng)濟、文化和社會事務活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求;參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，促進我省社會主義民主政治建設。

4、宣傳貫徹黨和國家關于僑務工作的方針、政策和法律、法規(guī);促進《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》的實施;加強對歸僑、僑眷的法律教育;為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務。

5、引導和鼓勵歸僑、僑眷弘揚以愛國主義為核心的民族精神，積極開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動;弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開展海內(nèi)外文化、學術交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在鄂興辦文教衛(wèi)生和其他社會公益事業(yè)。

(二)機構設置情況

我會現(xiàn)有行政編制人數(shù)25人，工勤編制人數(shù)3人。目前實有行政人員25;長期聘用合同工3人;在職人員中，正廳級2人、副廳級3人、正處級9人、副處級6人。退休行政編制人員16人，其中正廳級2人、副廳級4人、處級6人。

根據(jù)《深化黨和國家機構改革方案》和中央編辦相關文件規(guī)定，華僑事務預算專項經(jīng)費的使用和管理由中央統(tǒng)戰(zhàn)部歸口審核和調(diào)劑分配、財政部下達，調(diào)整為由中國僑聯(lián)歸口

審核和調(diào)劑分配、財政部下達。按照“錢隨事走”的原則，中國僑聯(lián)歸口審核和調(diào)劑分配、財政部下達的華僑事務預算專項經(jīng)費112萬元的使用和管理由省委統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)整為由省僑聯(lián)使用和管理。

二、2020年部門預算情況

（一）預算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

2020年我會預算收入總額1373.34萬元，其中財政撥款1303.34萬元，其他資金-上年結(jié)轉(zhuǎn)(非財政性結(jié)轉(zhuǎn))70萬元，用來彌補項目和醫(yī)療等支出的不足。財政撥款中基本支出經(jīng)費885.34萬元，其中行政在職人員經(jīng)費661.79萬元，退休人員經(jīng)費86.17萬元，公費醫(yī)療補助22.32萬元，日常公用經(jīng)費115.06萬元;一般項目經(jīng)費418萬元。

2020年預算支出總額1373.34萬元，基本支出906.34萬元，項目支出467萬元。基本支出中在職人員支出679.02萬元，退休人員支出90萬元，公費醫(yī)療支出22.32萬元，日常公用經(jīng)費115萬元;一般項目經(jīng)費467萬元(其中財政撥款397萬元，其他資金--上年結(jié)轉(zhuǎn)非財政性結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)70萬元)。

上年預算收入安排支出總額1375.33萬元，基本支出889.33萬元，項目支出486萬元?；局С鲋性诼毴藛T支出661.58萬元，退休人員支出80.71萬元，公費醫(yī)療支出21.92萬元，日常公用經(jīng)費125.12萬元;一般項目經(jīng)費486萬元(其中財政撥款406萬元，其他資金80萬元)。

2020年預算與2019年預算收支總差異呈負增長1.89萬元，降幅0.1%，略有下降。其中基本支出主要在于人員經(jīng)費有所增長，一是住房公積金年中普遍進行上調(diào)和補繳;二是隨著工資總額變動的住房補貼，公積金和獎勵性工資都隨之增加;三是正常調(diào)標晉級晉檔等;退休人員獎勵工資隨上年工資總額基數(shù)增加而提高標準。項目支出根據(jù)年度工作安排及資金來源核減。

我會無政府性基金預算支出。

我會2020年無舉借政府債務的情況，與上年一致。

（二）機關運行經(jīng)費安排及增減變化情況說明

我會2020年日常公用支出115萬元，用于保障機關正常運轉(zhuǎn)的支出，編制口徑參照省財廳關于編制2020年預算的通知的相關要求編列。其中辦公費7萬元、水電費3萬元、郵電費3萬元、勞務費16萬元、印刷費2萬元、其他交通費20萬元、福利費12萬元、工會經(jīng)費13萬元、公務用車運行維護費7萬元以及其他商品和服務支出32萬元。同2019年125.12萬元相比，減少10.12萬元，降幅8%，主要原因為人員以及標準變動。

（三）“三公”經(jīng)費安排及增減變化情況說明

我會2020年“三公”經(jīng)費合計數(shù)47.5萬元(其中財政資金37.5萬元)，上年數(shù)49萬元(其中財政資金39萬元)，減少1.5萬元，減幅3%，主要原因為根據(jù)年度工作計劃和中央八項規(guī)定精神壓減相關開支。

具體為2020年因公出國(境)經(jīng)費為34.5萬元(其中財政資金24.5萬元)，組團個數(shù)3個，人次數(shù)9人，上年數(shù)34.5萬元(其中財政資金24.5萬元)，無變動;自公務用車改革后，本單位近兩年公務用車購置和運行費也大幅縮減，2020年預計安排7萬元(其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元)，上年數(shù)8.5萬元(其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.5萬元)，減少1.5萬元，減幅17.6%，減少原因為按實際需求和標準繼續(xù)壓減開支，公務用車賬面保有量5臺(實際保有量2臺，另車改待下賬3臺);公務接待費6萬元，公務接待預計批次30次、人次150人(其中國內(nèi)公務接待批次10次、人次30人，外事接待批次20次、人次120人)，上年預算數(shù)6萬元，無變動。

（四）政府采購預算安排及增減變化情況說明

2020年政府采購預算合計9萬元，分別用于用于公務用車保險及維1萬元，法律服務5萬元，會議費3萬元。上年數(shù)23.3萬元，減少14.3萬元，降幅61%，減少的主要原因是根據(jù)年度工作需求降低了公務用車運行費和會議費及新增資產(chǎn)配置計劃預算。

（五）國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2019年12月31日，我會公務用車賬面保有量5臺(實際保有量2臺，另車改待下賬3臺)，公務用車主要是保障公務差旅、老干等用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單價100萬元以上專用設備0臺(套)。國有資產(chǎn)占用無增減變化情況。

（六）財政省本級專項支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出預算及增減變化情況說明

我會2020年無省本級專項支出、無一般性轉(zhuǎn)移支付支出、無專項轉(zhuǎn)移支付支出、無專項扶貧資金。

三、部門預算績效情況說明

我會2020年預算績效工作的開展是結(jié)合部門職能和年度業(yè)務工作內(nèi)容，通過必要的可行性研究，嚴格的預算管理程序，報經(jīng)批準后安排專項資金實施。2020年預算項目績效重點項目一個—僑聯(lián)業(yè)務工作費，資金417萬元，其中財政撥款347萬元。從立項情況來看，預算績效內(nèi)容規(guī)范，項目的申請、設立過程符合政策和部門職責要求，所設定的績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，績效目標設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

重點項目績效長期目標：1.團結(jié)組織廣大僑界人士參與支持湖北改革發(fā)展、推進對外開放和經(jīng)貿(mào)文化交流工作，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁紐帶作用;2.認真貫徹黨的僑務方針政策，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的民間性、涉外性的工作特點以及獨特作用，通過開展一系列業(yè)務活動，加強和改進新形勢下僑聯(lián)工作。

重點項目績效年度目標：1.進一步落實第十次全國“僑代會”精神，推動我省僑聯(lián)工作再上新臺階;2.在資源配置上大力向基層僑聯(lián)組織、僑界群眾傾斜。

四、2020年部門收支預算附表

①部門收支預算總表

②部門收入預算總表

③部門支出預算總表

④部門財政撥款收支預算總表

⑤部門一般公共預算支出表

⑥部門一般公共預算基本支出表

⑦部門政府性基金預算支出表

⑧部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

⑨部門財政專項支出預算表

⑩部門專項轉(zhuǎn)移支付分市縣表

五、專業(yè)名詞解釋

①一般公共預算撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

②其他收入：指財政撥款收入以外的收入。本單位為當年的存款利息收入及個人所得稅“三代”管理費收入等。

③年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

④一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

⑤社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。本單位主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費支出。

⑥醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生等方面的支出。本單位主要為行政單位醫(yī)療支出。

⑦基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

⑧項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

⑨“三公”經(jīng)費

1.因公出國(境)費：指本單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2.公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

3.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的車輛。

⑩機關運行經(jīng)費：指為保障機關運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、辦公用房水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2020年2月18日

附件：

2020年部門預算公開用表