目錄

主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要工作職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2021年部門預(yù)算情況

預(yù)算收支(包括政府性基金)安排情況及增減變化情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

財(cái)政省本級專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

四、2021年部門收支預(yù)算附表

五、專業(yè)名詞解釋

主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)主要工作職責(zé)

1、引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷努力學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想及科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十九大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思路新戰(zhàn)略。堅(jiān)持解放思想，實(shí)事求是，創(chuàng)先爭優(yōu)，追求卓越，做好歸僑僑眷的政治引領(lǐng)工作，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)他們?yōu)槿∩鐣l(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

2、圍繞我省經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)，努力踐行科學(xué)發(fā)展觀，廣泛團(tuán)結(jié)和動員歸僑、僑眷投身國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十二五規(guī)劃的建設(shè);積極為引進(jìn)海外人才和智力服務(wù)，促進(jìn)海外僑胞與湖北進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、科技、文化交流;努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)及在鄂投資服務(wù)。

3、參與我省政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會事務(wù)活動，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求;參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，促進(jìn)我省社會主義民主政治建設(shè)。

4、宣傳貫徹黨和國家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī);促進(jìn)《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的實(shí)施;加強(qiáng)對歸僑、僑眷的法律教育;為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

5、引導(dǎo)和鼓勵歸僑、僑眷弘揚(yáng)以愛國主義為核心的民族精神，積極開展群眾性社會主義精神文明創(chuàng)建活動;弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在鄂興辦文教衛(wèi)生和其他社會公益事業(yè)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我會現(xiàn)有行政編制人數(shù)25人，工勤編制人數(shù)3人。目前實(shí)有行政人員25;長期聘用人員3人;在職人員中，正廳級1人、副廳級3人、正處級6人、副處級8人。退休行政編制人員17人，其中正廳級3人、副廳級5人、處級6人。

2021年部門預(yù)算情況

預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說明

2021年預(yù)算收入總額1371.03萬元，其中財(cái)政撥款1371.03萬元。預(yù)算收入中基本支出經(jīng)費(fèi)929.03萬元，其中行政在職人員經(jīng)費(fèi)700.33萬元，退休人員經(jīng)費(fèi)87.08萬元，公費(fèi)醫(yī)療補(bǔ)助22.78萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)118.84萬元;一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)442萬元。

2021年預(yù)算支出總額1371.03萬元，基本支出929.03萬元，項(xiàng)目支出442萬元?；局С鲋性诼毴藛T支出706.55萬元，退休人員支出100萬元，公費(fèi)醫(yī)療支出22.78萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)100萬元;一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)442萬元。

上年預(yù)算收入安排支出總額1373.34萬元，基本支出906.34萬元，項(xiàng)目支出467萬元?；局С鲋性诼毴藛T支出679.02萬元，退休人員支出90萬元，公費(fèi)醫(yī)療支出22.32萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)115萬元;一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)467萬元(其中財(cái)政撥款397萬元，其他資金--上年結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政性結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)70萬元)。

2021年與2020年預(yù)算收支總額基本持平，差異呈負(fù)增長2.31萬元，降幅0.1%。其中基本支出經(jīng)費(fèi)增加原因主要在于人員經(jīng)費(fèi)中正常晉級晉檔及隨上年工資總額基數(shù)增加提高的工資獎金標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)根據(jù)年度工作安排及資金來源進(jìn)行了核減。

我會無政府性基金預(yù)算支出。

我會2021年無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

我會2021年日常公用支出100萬元，用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，編制口徑參照省財(cái)廳關(guān)于編制2021年預(yù)算的通知的相關(guān)要求編列。其中辦公費(fèi)8萬元、水電費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)22萬元、其他交通費(fèi)10萬元、福利費(fèi)10萬元、工會經(jīng)費(fèi)13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、維護(hù)費(fèi)3萬元以及其他商品和服務(wù)支出20萬元。同2020年115萬元相比，減少15萬元，降幅13%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際開支需求調(diào)整相關(guān)預(yù)算安排。

“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

我會2021年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)31萬元(其中財(cái)政資金31萬元)，上年數(shù)47.5萬元(其中財(cái)政資金37.5萬元)，減少16.5萬元，減幅35%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)年度工作計(jì)劃和中央八項(xiàng)規(guī)定精神壓減相關(guān)開支。

具體為2021年因公出國(境)經(jīng)費(fèi)為20萬元(其中財(cái)政資金24.5萬元)，組團(tuán)個數(shù)2個，人次數(shù)6人，上年數(shù)34.5萬元(其中財(cái)政資金24.5萬元)，減少14.5萬元，減幅42%，減少原因?yàn)楦鶕?jù)疫情防控常態(tài)化需求調(diào)整出國工作安排;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)計(jì)安排6萬元(其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元)，上年數(shù)7萬元(其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元)，減少1萬元，減幅15%，減少原因?yàn)榘茨甓葘?shí)際需求壓減開支，公務(wù)用車賬面保有量2臺;公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)接待預(yù)計(jì)批次20次、人次100人(其中國內(nèi)公務(wù)接待批次10次、人次40人，外事接待批次10次、人次60人)，上年預(yù)算數(shù)6萬元，變動原因?yàn)槁鋵?shí)中央黨政機(jī)關(guān)要過緊日子的要求，根據(jù)年度實(shí)際需求壓減開支。

政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

2021年政府采購預(yù)算合計(jì)0萬元，上年數(shù)9萬元，減少9萬元，降幅100%，主要原因是根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2021年版)》相關(guān)規(guī)定要求，我會無目錄及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)政府采購預(yù)算需求。

國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至2020年12月31日，我會公務(wù)用車賬面保有量2臺，公務(wù)用車主要是保障機(jī)要、老干等用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。國有資產(chǎn)占用無增減變化情況。

財(cái)政省本級專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明

我會2021年無省本級專項(xiàng)支出、無一般性轉(zhuǎn)移支付支出、無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出、無專項(xiàng)扶貧資金。

部門預(yù)算績效情況說明

我會2021年預(yù)算績效工作的開展是結(jié)合部門職能和年度業(yè)務(wù)工作內(nèi)容，通過必要的可行性研究，嚴(yán)格的預(yù)算管理程序，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后安排專項(xiàng)資金實(shí)施。2021年預(yù)算項(xiàng)目績效重點(diǎn)項(xiàng)目一個—僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作費(fèi)，財(cái)政資金392萬元。從立項(xiàng)情況來看，預(yù)算績效內(nèi)容規(guī)范，項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合政策和部門職責(zé)要求，所設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。

重點(diǎn)項(xiàng)目績效長期目標(biāo)：1.團(tuán)結(jié)組織廣大僑界人士參與支持湖北改革發(fā)展、推進(jìn)對外開放和經(jīng)貿(mào)文化交流工作，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁紐帶作用;2.認(rèn)真貫徹黨的僑務(wù)方針政策，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的民間性、涉外性的工作特點(diǎn)以及獨(dú)特作用，通過開展一系列業(yè)務(wù)活動，加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下僑聯(lián)工作。

重點(diǎn)項(xiàng)目績效年度目標(biāo)：1.進(jìn)一步落實(shí)第十次全國“僑代會”精神，推動我省僑聯(lián)工作再上新臺階;2.在資源配置上大力向基層僑聯(lián)組織、僑界群眾傾斜。

四、2021年部門收支預(yù)算附表

①部門收支預(yù)算總表

②部門收入預(yù)算總表

③部門支出預(yù)算總表

④部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

⑤部門一般公共預(yù)算支出表

⑥部門一般公共預(yù)算基本支出表

⑦部門政府性基金預(yù)算支出表

⑧部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

⑨部門財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

⑩部門專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣表

專業(yè)名詞解釋

①一般公共預(yù)算撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

②其他收入：指財(cái)政撥款收入以外的收入。本單位為當(dāng)年的存款利息收入及個人所得稅“三代”管理費(fèi)收入等。

③年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

④一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

⑤社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人安置等方面的支出。本單位主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

⑥醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。本單位主要為行政單位醫(yī)療支出。

⑦基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

⑧項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

⑨“三公”經(jīng)費(fèi)

1.因公出國(境)費(fèi)：指本單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛。

⑩機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年2月25日

 

相關(guān)附件：2021年部門所屬單位預(yù)算公開用表