目錄

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位構(gòu)成

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)情況及人員編制情況

二、2019年度部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)決算收支對(duì)比分析

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、名詞解釋

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

十、其他需要說(shuō)明的情況

(一)政府性基金預(yù)算情況

(二)舉借政府債務(wù)情況

十一、公開用表

(一)湖北省僑聯(lián)2019年度部門決算公開表說(shuō)明

1.收入支出決算總表說(shuō)明

2.收入決算表說(shuō)明

3.支出決算表說(shuō)明

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表說(shuō)明

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表說(shuō)明

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表說(shuō)明

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表說(shuō)明

9.財(cái)政專項(xiàng)支出決算表說(shuō)明

10.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣情況表說(shuō)明

(二)2019年度省僑聯(lián)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)2019年度僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位構(gòu)成

(一)主要職能

湖北省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱省僑聯(lián))是省委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑僑眷組成的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。省僑聯(lián)主要工作職責(zé)是：在省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十九大、中央和省委黨的群團(tuán)工作有關(guān)會(huì)議精神為指引，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹落實(shí)中央黨的群團(tuán)工作會(huì)議精神，積極探索推進(jìn)僑聯(lián)系統(tǒng)改革，服務(wù)僑眾，積極作為，緊緊圍繞省委、省政府中心工作，以“建成支點(diǎn)走在前列”為目標(biāo)，努力服務(wù)“五個(gè)湖北”，為湖北建設(shè)成為中部地區(qū)崛起的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)作出自身貢獻(xiàn)。

(二)機(jī)構(gòu)情況及人員編制情況

省僑聯(lián)是獨(dú)立省一級(jí)行政參公單位，無(wú)二級(jí)單位。2019年行政編制數(shù)25人，年末實(shí)有行政在職人數(shù)25人，工勤人員2人;退休人員16人。

二、2019年度部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)決算對(duì)比分析

省僑聯(lián)2019年年初預(yù)算安排總額1375.33萬(wàn)元，年初預(yù)算安排中財(cái)政撥款1295.33萬(wàn)元，其他資金80萬(wàn)元。年中根據(jù)有關(guān)規(guī)定追加離退休管理經(jīng)費(fèi)和公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，根據(jù)政策調(diào)減養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)，2019年全年財(cái)政撥款實(shí)際可使用指標(biāo)總計(jì)1298.48萬(wàn)元。與2018年財(cái)政撥款總額1220.14萬(wàn)元相比，增加70.34萬(wàn)元，增幅5.7%，主要為人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)相比，增加3.15萬(wàn)元，增幅1%，主要為醫(yī)療費(fèi)增加。

2019年我會(huì)全年總收入1300.29萬(wàn)元(含預(yù)算調(diào)整和變動(dòng))，其中財(cái)政撥款1298.48萬(wàn)元，其他收入1.81萬(wàn)元。全年財(cái)政撥款收入構(gòu)成如下：人員經(jīng)費(fèi)669.98萬(wàn)元、離退休經(jīng)費(fèi)65.6萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)119.98萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)408萬(wàn)元、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)34.92萬(wàn)元;全年支出1378.48萬(wàn)元。相比2018年1278.84萬(wàn)元，增加99.64萬(wàn)元，增幅7.8%，主要原因?yàn)槿藛T工資提職晉級(jí)晉檔變動(dòng)及醫(yī)療費(fèi)收支變動(dòng)。相比上年綜合收支變動(dòng)不大，主要原因?yàn)槲視?huì)進(jìn)一步強(qiáng)化了預(yù)算管理，認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)保障工作。在日常經(jīng)費(fèi)保障工作中，以年度預(yù)算為依據(jù)，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)的方針，注重統(tǒng)籌兼顧，減少了無(wú)預(yù)算項(xiàng)目的開支及超預(yù)算開支，全年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支基本上控制在年度預(yù)算內(nèi)。從上下年支出對(duì)比情況來(lái)看，人員經(jīng)費(fèi)支出所占比例最大且有所增長(zhǎng)，主要原因在于一是住房公積金進(jìn)行上調(diào)和補(bǔ)繳;二是隨著工資總額變動(dòng)的住房補(bǔ)貼，公積金和獎(jiǎng)勵(lì)性工資都隨之增加;三是正常調(diào)標(biāo)晉級(jí)晉檔等;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總支出增加主要原因?yàn)樯夏晔苤醒牒褪∪簣F(tuán)改革和當(dāng)年實(shí)際業(yè)務(wù)工作情況影響，部分聯(lián)合舉辦的業(yè)務(wù)活動(dòng)得到中國(guó)僑聯(lián)等支持，相比今年節(jié)省了我省相關(guān)工作的其他資金開支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出38.61萬(wàn)元，年初預(yù)算49萬(wàn)元，上年支出42.03萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)未超預(yù)算數(shù)，減支3.42萬(wàn)元，減幅9%，主要原因是我會(huì)嚴(yán)格按照部門預(yù)算中編列的具體項(xiàng)目、科目組織預(yù)算執(zhí)行，結(jié)合部門工作實(shí)際，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點(diǎn)的原則，重點(diǎn)保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和當(dāng)年事業(yè)重點(diǎn)支出的經(jīng)費(fèi)需要，切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2019年因公出國(guó)(境)上年支出23.96萬(wàn)元，年初預(yù)算34.5萬(wàn)元，本年支出24.5萬(wàn)元，組團(tuán)個(gè)數(shù)2個(gè)，本單位人次數(shù)6人，較年初預(yù)算減少10萬(wàn)元，減幅29%，原因?yàn)楦鶕?jù)省委工作安排減少了一個(gè)團(tuán)出訪計(jì)劃;公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)上年支出11.99萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)8.5萬(wàn)元，本年支出8.46萬(wàn)元，公務(wù)用車賬面保有量5臺(tái)(實(shí)際保有量2臺(tái)，另車改待下賬3臺(tái))，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少0.04萬(wàn)元，減幅1%，原因?yàn)楦鶕?jù)年度公務(wù)用車安排減少了運(yùn)維費(fèi)支出;接待費(fèi)上年支出6.08萬(wàn),年初預(yù)算6萬(wàn)元，本年支出5.65萬(wàn)元，共接待22批次280人(其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次7次、人次120人，外事接待批次15次、人次160人)，較年初預(yù)算減少0.35萬(wàn)元，減幅6%，原因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模，壓縮接待開支。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，我會(huì)嚴(yán)格按照部門預(yù)算中編列的具體項(xiàng)目、科目組織預(yù)算執(zhí)行，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點(diǎn)的原則，重點(diǎn)保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和當(dāng)年事業(yè)重點(diǎn)支出的經(jīng)費(fèi)需要，切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi);同時(shí)為進(jìn)一步提高經(jīng)費(fèi)的使用效益，繼續(xù)堅(jiān)持勤儉辦事的方針，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮出最大的效益。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.68萬(wàn)元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.67萬(wàn)元，2019年比2018年減少15.99萬(wàn)元，減幅13%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)經(jīng)費(fèi)撥款統(tǒng)籌安排調(diào)整機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支及其他開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中，主要開支方向?yàn)楸ＷC機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出，其中辦公費(fèi)3.47萬(wàn)元、電費(fèi)2.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.19萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.99萬(wàn)元、公務(wù)接待0.16萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.45萬(wàn)元、其他交通費(fèi)15.63萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.46萬(wàn)元、福利費(fèi)22.86萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用11.11萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出23.30萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算23.3萬(wàn)元，實(shí)際支出總額23.3萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出6.3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出17萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額23.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額32%。政府采購(gòu)范圍主要是會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車保險(xiǎn)及維護(hù)及辦公設(shè)備購(gòu)置等。

六、財(cái)政專項(xiàng)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

2019年無(wú)財(cái)政專項(xiàng)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，無(wú)專項(xiàng)扶貧資金。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，我會(huì)公務(wù)用車賬面保有量5臺(tái)(實(shí)際保有量2臺(tái)，另車改待下賬3臺(tái))，實(shí)際用車中機(jī)要通信用車1輛、離退休干部用車1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。國(guó)有資產(chǎn)占用無(wú)增減變化情況。

八、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指財(cái)政撥款收入以外的收入。我會(huì)為當(dāng)年的存款利息收入及個(gè)人所得稅“三代”管理費(fèi)收入等。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(四)一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人安置等方面的支出。我會(huì)主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

(六)醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。我會(huì)主要為行政單位醫(yī)療支出。

(七)住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

(八)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi)

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛。

(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等，我會(huì)為“基本支出—商品和服務(wù)支出”開支內(nèi)容。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，重點(diǎn)項(xiàng)目一個(gè)—僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作費(fèi)，其中一般性財(cái)政撥款資金356萬(wàn)元，其他資金80萬(wàn)元，一般性財(cái)政撥款資金占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的88%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合政策和部門職責(zé)要求，所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。2019年績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目是結(jié)合單位職能和業(yè)務(wù)工作內(nèi)容，通過(guò)必要的可行性研究，嚴(yán)格的預(yù)算管理程序，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)政部門安排專項(xiàng)資金實(shí)施。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央及湖北省有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金使用效益, 逐步形成省僑聯(lián)資金預(yù)算績(jī)效管理新格局，績(jī)效管理工作取得了良好進(jìn)展。總的來(lái)看，我會(huì)預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實(shí)際工作中遇到的個(gè)性問(wèn)題。一是預(yù)算績(jī)效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。雖然我會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作按規(guī)定開展，但評(píng)價(jià)力度有待加強(qiáng)。二是評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性大，目前有一些共性指標(biāo)進(jìn)行參考，但真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，由于設(shè)置難度較大，還不能完全滿足目前工作開展需要。

附件：2019年度省僑聯(lián)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我會(huì)今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年一般性公共財(cái)政撥款預(yù)算資金為356萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：本績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目活動(dòng)雖然沒(méi)有帶來(lái)直接明顯的經(jīng)濟(jì)效益，但極大的提升了我省僑務(wù)工作的宣傳力度，激發(fā)基層僑聯(lián)的工作積極性，極大的提升了我省海外僑胞的參與熱情，激發(fā)了僑界人士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力，各項(xiàng)活動(dòng)影響廣泛深遠(yuǎn)。2019年以來(lái)，按照省委提出的為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引資引智、為精準(zhǔn)扶貧添磚加瓦、為社會(huì)建設(shè)建言獻(xiàn)策的要求，我會(huì)充分發(fā)揮職能和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，工作取得了明顯的成效，推進(jìn)服務(wù)覆蓋，致力于做好為僑服務(wù)的工作，服務(wù)僑眾水平有了新的提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目活動(dòng)的成本及質(zhì)量控制還有待提高，二是項(xiàng)目活動(dòng)影響力還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的獨(dú)特作用，整合各方資源和力量，充分調(diào)動(dòng)基層僑聯(lián)和各社團(tuán)組織的參與積極性，在今后工作中要改革創(chuàng)新，繼續(xù)推動(dòng)僑聯(lián)事業(yè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的投入、使用和管理的過(guò)程監(jiān)控，強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門責(zé)任意識(shí)，提高項(xiàng)目的科學(xué)化管理水平。三是加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。梳理匯總以往制定的指標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的制定個(gè)性指標(biāo)。四是積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的項(xiàng)目預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

附件：2019年度僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。我會(huì)已按照財(cái)政廳的相關(guān)文件要求，在編制2020年度預(yù)算時(shí)，全面結(jié)合部門工作實(shí)際將項(xiàng)目進(jìn)行整合，合并同類項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。我會(huì)擬將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于急需支持的事項(xiàng)。

十、其他需要說(shuō)明的情況

(一)政府性基金預(yù)算情況

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)舉借政府債務(wù)情況

本部門無(wú)舉借政府債務(wù)情況。

十一、公開附表

(一)湖北省僑聯(lián)2019年度部門決算公開表

收入支出決算總表說(shuō)明

2019年收支決算1378.48萬(wàn)元，較上年收支決算增加158.34萬(wàn)元，減少13%，主要原因：上年受中央和省群團(tuán)改革工作調(diào)整業(yè)務(wù)內(nèi)容影響，部分聯(lián)合舉辦的業(yè)務(wù)活動(dòng)得到中國(guó)僑聯(lián)等支持，因此相對(duì)今年，去年節(jié)省了我省相關(guān)工作的其他資金開支。

收入決算表說(shuō)明

2019年決算收入合計(jì)1300.29萬(wàn)元，較上年增加77.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要是財(cái)政撥款及其他結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入安排支出增加。

支出決算表說(shuō)明

2019年決算支出合計(jì)1378.48萬(wàn)元，較上年增加158.34萬(wàn)元，減少13%。主要原因是其他資金預(yù)算安排支出增加。

財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支決算1298.48萬(wàn)元，較上年財(cái)政撥款收支決算增加78.34萬(wàn)元，增幅7%，主要原因是人員增加財(cái)政撥款增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1298.48萬(wàn)元，較上年財(cái)政撥款收支決算增加78.34萬(wàn)元，增幅7%，主要原因是人員增加財(cái)政撥款增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算890.48942.14萬(wàn)元，較上年減少51.66萬(wàn)元，減幅6%。主要原因是本年醫(yī)療費(fèi)支出較上年相對(duì)減少。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出38.61萬(wàn)元，年初預(yù)算49萬(wàn)元，上年支出42.03萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)未超預(yù)算數(shù)同時(shí)未超上年預(yù)決算數(shù)，減支3.42萬(wàn)元，減幅9%，主要原因是我會(huì)嚴(yán)格按照部門預(yù)算中編列的具體項(xiàng)目、科目組織預(yù)算執(zhí)行，結(jié)合部門工作實(shí)際，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點(diǎn)的原則，重點(diǎn)保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和當(dāng)年事業(yè)重點(diǎn)支出的經(jīng)費(fèi)需要，切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表說(shuō)明

2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

財(cái)政專項(xiàng)支出決算表說(shuō)明

2019年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出，無(wú)專項(xiàng)扶貧資金。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣情況表說(shuō)明

2019年度無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出。

(二)2019年度省僑聯(lián)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

(三)2019年度僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

湖北省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

2020年8月24日

附件：

湖北省僑聯(lián)2019年度決算公開表

2019年度省僑聯(lián)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

湖北省僑聯(lián)2019年度部門決算信息公開