目錄

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要工作職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2019年部門預(yù)算情況

（一）預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說(shuō)明

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

（六）財(cái)政省本級(jí)專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說(shuō)明

（七）舉借政府債務(wù)的情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、2019年部門收支預(yù)算附表

五、專業(yè)名詞解釋

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要工作職責(zé)

1、引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷努力學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想及科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十九大精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神和治國(guó)理政新理念新思路新戰(zhàn)略。堅(jiān)持解放思想，實(shí)事求是，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，追求卓越，做好歸僑僑眷的政治引領(lǐng)工作，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)他們?yōu)槿∩鐣?huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

2、圍繞我省經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)，努力踐行科學(xué)發(fā)展觀，廣泛團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷投身國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃的建設(shè);積極為引進(jìn)海外人才和智力服務(wù)，促進(jìn)海外僑胞與湖北進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、科技、文化交流;努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)及在鄂投資服務(wù)。

3、參與我省政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事務(wù)活動(dòng)，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見(jiàn)和要求;參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，促進(jìn)我省社會(huì)主義民主政治建設(shè)。

4、宣傳貫徹黨和國(guó)家關(guān)于僑務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī);促進(jìn)《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的實(shí)施;加強(qiáng)對(duì)歸僑、僑眷的法律教育;為歸僑、僑眷和海外僑胞提供政策咨詢和法律服務(wù)。

5、引導(dǎo)和鼓勵(lì)歸僑、僑眷弘揚(yáng)以愛(ài)國(guó)主義為核心的民族精神，積極開(kāi)展群眾性社會(huì)主義精神文明創(chuàng)建活動(dòng);弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開(kāi)展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞在鄂興辦文教衛(wèi)生和其他社會(huì)公益事業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我會(huì)現(xiàn)有行政編制人數(shù)25人，工勤編制人數(shù)3人。目前實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員26人(其中行政人員24人，機(jī)關(guān)工勤人員2人);聘用合同工3人;在職人員中，正廳級(jí)2人、副廳級(jí)3人、正處級(jí)6人、副處級(jí)8人。退休人員16人，其中正廳級(jí)2人、副廳級(jí)4人、處級(jí)6人。

湖北省機(jī)構(gòu)改革方案中將省政府外事僑務(wù)辦公室的海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃歸省僑聯(lián)行使，我會(huì)暫無(wú)相關(guān)預(yù)算事項(xiàng)變化。

二、2019年部門預(yù)算情況

（一）預(yù)算收支(包括政府性基金)安排及增減變化情況說(shuō)明

2019年我會(huì)預(yù)算收入總額1375.33萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1295.33萬(wàn)元，其他資金80萬(wàn)元，用來(lái)彌補(bǔ)項(xiàng)目和醫(yī)療等支出的不足。財(cái)政撥款中基本支出經(jīng)費(fèi)889.33萬(wàn)元，其中行政在職人員經(jīng)費(fèi)661.58萬(wàn)元(含事業(yè)定額補(bǔ)助36.9萬(wàn)元)，退休人員經(jīng)費(fèi)80.71萬(wàn)元，公費(fèi)醫(yī)療補(bǔ)助21.92萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)125.12萬(wàn)元;一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)486萬(wàn)元。

2019年預(yù)算支出總額1375.33萬(wàn)元，基本支出889.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出486萬(wàn)元?；局С鲋性诼毴藛T支出661.58萬(wàn)元，退休人員支出80.71萬(wàn)元，公費(fèi)醫(yī)療支出21.92萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)125.12萬(wàn)元;一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)486萬(wàn)元(其中財(cái)政撥款406萬(wàn)元，其他資金80萬(wàn)元)。

上年預(yù)算收入安排支出總額1280.14萬(wàn)元，基本支出922.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出358萬(wàn)元?；局С鲋性诼毴藛T支出644.78萬(wàn)元，退休人員支出85.25萬(wàn)元，公費(fèi)醫(yī)療支出22.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)129.67萬(wàn)元;一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)358萬(wàn)元(其中財(cái)政撥款278萬(wàn)元，其他資金80萬(wàn)元)。

2019年預(yù)算與2018年預(yù)算收支差異正增長(zhǎng)95.19萬(wàn)元，增幅7.4%，主要在于基本支出中人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)，一是住房公積金年中普遍進(jìn)行上調(diào)和補(bǔ)繳;二是隨著工資總額變動(dòng)的住房補(bǔ)貼，公積金和獎(jiǎng)勵(lì)性工資都隨之增加;三是正常調(diào)標(biāo)晉級(jí)晉檔等;退休人員獎(jiǎng)勵(lì)工資隨上年工資總額基數(shù)增加而提高標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目收入支出增長(zhǎng)主要為預(yù)算績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金。

我會(huì)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

我會(huì)2019年日常公用支出125.12萬(wàn)元，用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，編制口徑參照省財(cái)廳關(guān)于編制2019年預(yù)算的通知的相關(guān)要求編列。其中辦公費(fèi)4萬(wàn)元、水電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)18萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)14萬(wàn)元、福利費(fèi)22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元、維修費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬(wàn)元以及其他商品和服務(wù)支出34.32萬(wàn)元。同2018年129.67萬(wàn)元相比，減少4.55萬(wàn)元，減幅3.5%，主要原因?yàn)槿藛T以及標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

根據(jù)近幾年來(lái)的經(jīng)費(fèi)支出情況和2018年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)，按照近年來(lái)中央和省委、省政府關(guān)于壓縮一般性支出的要求，各省直預(yù)算單位公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)各經(jīng)濟(jì)科目數(shù)額及會(huì)議費(fèi)原則上不得高于本單位近年預(yù)決算數(shù)的要求，我會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)數(shù)49萬(wàn)元，上年數(shù)52.7萬(wàn)元，減少3.7萬(wàn)元，減幅7%，原因?yàn)楦鶕?jù)年度工作計(jì)劃和中央八項(xiàng)規(guī)定精神壓減相關(guān)開(kāi)支。

具體為2019年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)為34.5萬(wàn)元，組團(tuán)個(gè)數(shù)3個(gè)，人次數(shù)9人，上年數(shù)34.5萬(wàn)元，無(wú)變動(dòng);自公務(wù)用車改革后，本單位近兩年公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)也大幅縮減，2019年預(yù)計(jì)安排8.5萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.5萬(wàn)元)，上年數(shù)12萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元)，減少3.5萬(wàn)元，減幅29%，減少原因?yàn)榘磳?shí)際需求和標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)壓減開(kāi)支，公務(wù)用車賬面保有量5臺(tái)(實(shí)際保有量2臺(tái)，另車改待下賬3臺(tái));公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待預(yù)計(jì)批次30次、人次150人(其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次10次、人次30人，外事接待批次20次、人次120人)，上年預(yù)算數(shù)6.2萬(wàn)元，減少0.2萬(wàn)元，減幅3%，原因?yàn)楦鶕?jù)工作實(shí)際需求和八項(xiàng)規(guī)定精神壓縮開(kāi)支。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算合計(jì)23.3萬(wàn)元，分別用于會(huì)議費(fèi)15萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置6.3萬(wàn)元。上年數(shù)18萬(wàn)元，增加5.3萬(wàn)元，增幅29%，增加原因主要為今年新增了資產(chǎn)配置計(jì)劃。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，我會(huì)公務(wù)用車賬面保有量5臺(tái)(實(shí)際保有量2臺(tái)，另車改待下賬3臺(tái))，公務(wù)用車主要是保障公務(wù)差旅、老干等用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。國(guó)有資產(chǎn)占用無(wú)增減變化情況。

（六）財(cái)政省本級(jí)專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說(shuō)明

我會(huì)2019年無(wú)省本級(jí)專項(xiàng)支出、無(wú)一般性轉(zhuǎn)移支付支出、無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出、無(wú)專項(xiàng)扶貧資金。

（七）舉借政府債務(wù)的情況說(shuō)明

我會(huì)2019年無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

三、部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我會(huì)2019年預(yù)算績(jī)效工作的開(kāi)展是結(jié)合部門職能和年度業(yè)務(wù)工作內(nèi)容，通過(guò)必要的可行性研究，嚴(yán)格的預(yù)算管理程序，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后安排專項(xiàng)資金實(shí)施。2019年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效重點(diǎn)項(xiàng)目一個(gè)—僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作費(fèi)，資金436萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款356萬(wàn)元。從立項(xiàng)情況來(lái)看，預(yù)算績(jī)效內(nèi)容規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合政策和部門職責(zé)要求，所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效長(zhǎng)期目標(biāo)：1.團(tuán)結(jié)組織廣大僑界人士參與支持湖北改革發(fā)展、推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)貿(mào)文化交流工作，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁紐帶作用;2.認(rèn)真貫徹黨的僑務(wù)方針政策，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的民間性、涉外性的工作特點(diǎn)以及獨(dú)特作用，通過(guò)開(kāi)展一系列業(yè)務(wù)活動(dòng)，加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下僑聯(lián)工作。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：1.進(jìn)一步落實(shí)第十次全國(guó)“僑代會(huì)”精神，推動(dòng)我省僑聯(lián)工作再上新臺(tái)階;2.在資源配置上大力向基層僑聯(lián)組織、僑界群眾傾斜。

四、2019年部門收支預(yù)算附表

①部門收支預(yù)算總表

②部門收入預(yù)算總表

③部門支出預(yù)算總表

④部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

⑤部門一般公共預(yù)算支出表

⑥部門一般公共預(yù)算基本支出表

⑦部門政府性基金預(yù)算支出表

⑧部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

⑨部門財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

⑩部門專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣表

五、專業(yè)名詞解釋

①一般公共預(yù)算撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

②其他收入：指財(cái)政撥款收入以外的收入。本單位為當(dāng)年的存款利息收入及個(gè)人所得稅“三代”管理費(fèi)收入等。

③年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

④一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

⑤社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人安置等方面的支出。本單位主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

⑥醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。本單位主要為行政單位醫(yī)療支出。

⑦基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

⑧項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

⑨“三公”經(jīng)費(fèi)

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)：指本單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛。

⑩機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

湖北省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

2019年2月18日

附件：

2019年部門收支預(yù)算