根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)＜地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程＞的通知》（財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào)）、《省委辦公廳 省政府辦公廳印發(fā)＜關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施意見(jiàn)＞的通知》（鄂辦發(fā)〔2016〕30號(hào)）、《省財(cái)政廳關(guān)于做好2017年度省級(jí)部門決算信息公開(kāi)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(鄂財(cái)庫(kù)發(fā)〔2018〕36號(hào))等文件要求，現(xiàn)將湖北省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算信息公開(kāi)如下：

   一、 機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位構(gòu)成

    （一）主要職能

湖北省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱省僑聯(lián)）是省委領(lǐng)導(dǎo)的由歸僑僑眷組成的全省性人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。省僑聯(lián)主要工作職責(zé)是：在省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神為指引，認(rèn)真學(xué)習(xí)和深入貫徹落實(shí)中央黨的群團(tuán)工作會(huì)議精神，特別是習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，按照“強(qiáng)三性去四化”的要求，積極探索推進(jìn)僑聯(lián)系統(tǒng)改革，服務(wù)僑眾，積極作為，緊緊圍繞省委、省政府中心工作，以“建成支點(diǎn)走在前列”為目標(biāo)，努力服務(wù)“五個(gè)湖北”，為湖北建設(shè)成為中部地區(qū)崛起的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)作出自身貢獻(xiàn)。

     （二）機(jī)構(gòu)情況及人員編制情況

省僑聯(lián)是獨(dú)立省一級(jí)行政參公單位，無(wú)二級(jí)單位。2017年行政編制數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤編制2人，年末實(shí)有行政在職人數(shù)24人，工勤人員2人；退休人員15人。

二、2017年度部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)決算對(duì)比分析

    省僑聯(lián)2017年年初預(yù)算安排總額1169.21萬(wàn)元，年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1089.21萬(wàn)元，非財(cái)政撥款資金80萬(wàn)元。年中下達(dá)2016資產(chǎn)清查經(jīng)費(fèi)指標(biāo)11萬(wàn)元，追加離退休管理經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，公費(fèi)醫(yī)療50萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼6.28萬(wàn)元，共計(jì)70.28萬(wàn)元。另2016年已使用指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)醫(yī)療費(fèi)12.56萬(wàn)元。因此2017年全年財(cái)政撥款可使用指標(biāo)總計(jì)1159.49萬(wàn)元，可使用財(cái)政資金總計(jì)1172.05，綜合可使用資金總計(jì)1252.05萬(wàn)元。與2016年財(cái)政撥款總額1023.01萬(wàn)元相比，增加136.48萬(wàn)元，增幅13%。

    2017年全年總收入1239.49萬(wàn)元（含預(yù)算調(diào)整和變動(dòng)），其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1159.49萬(wàn)元，非財(cái)政撥款資金80萬(wàn)元（主要用于彌補(bǔ)項(xiàng)目支出不足），另上年結(jié)轉(zhuǎn)12.56萬(wàn)元。全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入構(gòu)成如下：人員經(jīng)費(fèi)603.38萬(wàn)元、離退休經(jīng)費(fèi)70.97萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)117.92萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)369萬(wàn)元、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)71.94萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼6.28萬(wàn)元，全年收入支出1239.49萬(wàn)元。決算總支出1252.05萬(wàn)元，比年初預(yù)算1169.21萬(wàn)元增加了82.84萬(wàn)元，差異原因是2017年下達(dá)2016資產(chǎn)清查經(jīng)費(fèi)指標(biāo)11萬(wàn)元，追加離退休管理經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，公費(fèi)醫(yī)療50萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼6.28萬(wàn)元，另2016年已使用指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)醫(yī)療費(fèi)12.56萬(wàn)元，合計(jì)82.84萬(wàn)元。

    相比上年，綜合收支變動(dòng)不大，主要原因?yàn)槲視?huì)進(jìn)一步規(guī)范了收支要素帳務(wù)處理，清理往來(lái)賬款，科學(xué)預(yù)見(jiàn)年度項(xiàng)目資金使用需求，按照財(cái)政廳要求合理安排其他資金預(yù)算。

    單位收入及具體項(xiàng)目的預(yù)決算差異情況如下表所示（單位：萬(wàn)元）：

項(xiàng)目	年初預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	差異額	增減比例
人員支出	603.38	603.38	0	0
公用經(jīng)費(fèi)	117.92	117.92	0	0
項(xiàng)目支出	358	369	+11	+3%
離退休經(jīng)費(fèi)	67.97	70.97	+3	+4.41%
醫(yī)療費(fèi)	21.94	71.94	+50	+227.89%
購(gòu)房補(bǔ)貼	0	6.28	+6.28	+100%
合計(jì)	1169.21	1239.49	+70.28	+0.75%

    年初預(yù)算和決算的差異主要體現(xiàn)在醫(yī)療費(fèi)支出方面。原因是年中追加了50萬(wàn)元醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，所以全年醫(yī)療費(fèi)預(yù)算為71.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.56萬(wàn)元，實(shí)際支出84.5萬(wàn)元。

    本年收入支出分布情況（單位：萬(wàn)元）

預(yù)算項(xiàng)目	收入	所占比例	支出	所占比例
人員經(jīng)費(fèi)	603.38	52.04%	603.38	52.04%
公用經(jīng)費(fèi)	117.92	10.17%	117.92	10.17%
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	369.00	31.82%	369.00	31.82%
離退休經(jīng)費(fèi)	70.97	6.12%	70.97	6.12%
醫(yī)療費(fèi)	71.94	6.20%	71.94	6.20%
購(gòu)房補(bǔ)貼	6.28	0.54%	6.28	0.54%
合計(jì)	1159.49	100%	1159.49	100%

    上年收入支出分布情況（單位：萬(wàn)元）

預(yù)算項(xiàng)目	收入	所占比例	支出	所占比例
人員經(jīng)費(fèi)	424.84	39%	424.84	35.03%
公用經(jīng)費(fèi)	103.21	9.6%	103.21	9.4%
離退休經(jīng)費(fèi)	190.74	17.67%	190.74	17.29%
醫(yī)療費(fèi)	67.62	5.1%	55.06	6.1%
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	316.6	28.30%	305.6	28.70%
合計(jì)	1103.01	100%	1079.45	100%

     從收支分布來(lái)看，人員經(jīng)費(fèi)收支所占比例最大且增長(zhǎng)最多。人員經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)且比重較大原因在于一是住房公積金進(jìn)行上調(diào)和補(bǔ)繳；二是隨著工資總額變動(dòng)的住房補(bǔ)貼，公積金和獎(jiǎng)勵(lì)性工資都隨之增加；三是正常調(diào)標(biāo)晉級(jí)晉檔等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

    “三公”經(jīng)費(fèi)全年支出52.7萬(wàn)元（其中財(cái)政性撥款42.7萬(wàn)元）。2017年因公出國(guó)（境）支出34.5萬(wàn)元（其中財(cái)政性撥款支出24.5萬(wàn)元），組團(tuán)個(gè)數(shù)4個(gè)，本單位人次數(shù)10人；公務(wù)用車賬面保有量5臺(tái)（實(shí)際保有量2臺(tái)，另車改待下賬3臺(tái)），公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元；接待支出6.2萬(wàn),共接待35批次210人。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)明顯增減變化，原因是我會(huì)嚴(yán)格按照部門預(yù)算中編列的具體項(xiàng)目、科目組織預(yù)算執(zhí)行，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點(diǎn)的原則，重點(diǎn)保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和當(dāng)年事業(yè)重點(diǎn)支出的經(jīng)費(fèi)需要，完善財(cái)務(wù)管理辦法，規(guī)范財(cái)務(wù)管理報(bào)銷審核流程，嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法執(zhí)行，切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年，我會(huì)嚴(yán)格按照部門預(yù)算中編列的具體項(xiàng)目、科目組織預(yù)算執(zhí)行，注重體現(xiàn)統(tǒng)籌安排和突出重點(diǎn)的原則，重點(diǎn)保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和當(dāng)年事業(yè)重點(diǎn)支出的經(jīng)費(fèi)需要，切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；同時(shí)為進(jìn)一步提高經(jīng)費(fèi)的使用效益，繼續(xù)堅(jiān)持勤儉辦事的方針，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮出最大的效益。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.92萬(wàn)元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.21萬(wàn)元，2017年比2016年增加14.71萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>人員增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中，主要開(kāi)支方向?yàn)楸ＷC機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出，例如辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出和其他資本性支出等。

五、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    2017年政府采購(gòu)預(yù)算125.87萬(wàn)元，實(shí)際支出總額125.47萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出8.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出117.49萬(wàn)元。授予中型企業(yè)合同金額7.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額6.2%，其中：授予小型企業(yè)合同金額96.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額77%。政府采購(gòu)范圍主要是辦公樓租賃、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車保險(xiǎn)及維護(hù)等。

六、轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

    2017年轉(zhuǎn)移支付資金35萬(wàn)元，通過(guò)轉(zhuǎn)移支付方式分配至市州僑聯(lián)，主要用于對(duì)困難歸僑或僑眷的節(jié)日走訪慰問(wèn)。

七、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指財(cái)政撥款收入以外的收入。我會(huì)為當(dāng)年的存款利息收入及個(gè)人所得稅“三代”管理費(fèi)收入等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人安置等方面的支出。我會(huì)主要為歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。我會(huì)主要為行政單位醫(yī)療支出。

（七）住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2．公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等，我會(huì)為“基本支出—商品和服務(wù)支出”數(shù)據(jù)。

八、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金260.14萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款180.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的65%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合政策和部門職責(zé)要求，所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。我會(huì)2017年績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)目是結(jié)合單位職能和業(yè)務(wù)工作內(nèi)容，通過(guò)必要的可行性研究，嚴(yán)格的預(yù)算管理程序，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)政部門安排專項(xiàng)資金實(shí)施。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央及湖北省有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財(cái)政資金使用效益, 逐步形成省僑聯(lián)資金預(yù)算績(jī)效管理新格局，績(jī)效管理工作取得了良好進(jìn)展?？偟膩?lái)看，我會(huì)預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一些成績(jī)，但也存在一些問(wèn)題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實(shí)際工作中遇到的個(gè)性問(wèn)題。一是預(yù)算績(jī)效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。雖然我會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作按規(guī)定開(kāi)展，但評(píng)價(jià)力度有待加強(qiáng)。二是評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性大，目前有一些共性指標(biāo)參考參考，但真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，由于設(shè)置難度較大，還不能完全滿足目前工作開(kāi)展需要。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我會(huì)今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

業(yè)務(wù)工作費(fèi)及會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為190.64萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款120.64萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：本績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目活動(dòng)雖然沒(méi)有帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)效益，但極大的提升了我省僑務(wù)工作的宣傳力度，激發(fā)基層僑聯(lián)的工作積極性，各項(xiàng)活動(dòng)影響廣泛深遠(yuǎn)。2017年以來(lái)，按照省委提出的為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引資引智、為精準(zhǔn)扶貧添磚加瓦、為社會(huì)建設(shè)建言獻(xiàn)策的要求，我會(huì)充分發(fā)揮職能和獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，工作取得了明顯的成效，推進(jìn)服務(wù)覆蓋，致力于做好為僑服務(wù)的工作，服務(wù)僑眾水平有了新的提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目活動(dòng)的成本及質(zhì)量控制還有待提高，二是項(xiàng)目活動(dòng)影響力還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的獨(dú)特作用，整合各方資源和力量，充分調(diào)動(dòng)基層僑聯(lián)和各社團(tuán)組織的參與積極性，在今后工作中要改革創(chuàng)新，繼續(xù)推動(dòng)僑聯(lián)事業(yè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。二是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的投入、使用和管理的過(guò)程監(jiān)控，強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門責(zé)任意識(shí)，提高項(xiàng)目的科學(xué)化管理水平。

外事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.5萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款59.5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：本績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目活動(dòng)雖然沒(méi)有帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)效益，但極大的提升了我省海外僑胞的參與熱情，激發(fā)了僑界人士創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力，各項(xiàng)活動(dòng)影響廣泛深遠(yuǎn)。2017年以來(lái)，先后組織和參與尋根節(jié)、華創(chuàng)會(huì)、僑商荊楚行等重大活動(dòng)，積極為地方發(fā)展招商引資、招才引智。先后出訪了意大利、奧地利、德國(guó)、新西蘭、澳大利亞、菲律賓、阿聯(lián)酋、塞舌爾、馬達(dá)加斯加等國(guó)?？赐耸S聯(lián)海外顧問(wèn)、委員等老朋友，結(jié)識(shí)了一批有威望、有影響力的愛(ài)國(guó)僑胞，為我省經(jīng)濟(jì)建設(shè)牽線搭橋做好相關(guān)基礎(chǔ)工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目活動(dòng)的成本及質(zhì)量控制還有待提高，二是項(xiàng)目活動(dòng)影響力還不夠。下一步改進(jìn)措施：一是充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的獨(dú)特作用，整合各方資源和力量，充分調(diào)動(dòng)海外華僑華人及其社團(tuán)的參與積極性，在今后工作中要改革創(chuàng)新，繼續(xù)推動(dòng)僑聯(lián)事業(yè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。二是加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。梳理匯總以往制定的指標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的制定個(gè)性指標(biāo)。三是積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績(jī)效結(jié)果向社會(huì)逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對(duì)執(zhí)行不力的項(xiàng)目預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

    九、其他需要說(shuō)明的情況

     本部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

附1：湖北省僑聯(lián)2017年度部門決算公開(kāi)表

附2：湖北省僑聯(lián)業(yè)務(wù)工作及會(huì)議費(fèi)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

附3：湖北省僑聯(lián)外事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

 

湖北省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

 2018年8月31日